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ISO27001认证---纠正和预防措施管理程序


纠正和预防措施管理程序

 


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某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号   LRQP-06
 版  次 A0
        纠正和预防措施管理程序                                页  码 1/3
 
1  目的
   通过对纠正和预防措施的控制,消除实际或潜在不合格产生的原因,防止类似不合格重复出现。
2  范围
   2.1.采购产品的不合格
   2.2.客户投诉和报怨
   2.3.内外反馈的信息
   2.4.内部质量审核与管理评审
   2.5.其它潜在不合格
3 定义

4  职责
  4.1.总经理:批准纠正措施、预防措施,并督促相关部门实施。
4.2管理者代表:负责确定投诉性质和责任;对纠正、预防措施进行跟踪验证。
   4.3.各部门:制订纠正与预防措施并组织实施。      
5  工作程序
   5.1.总则
  5.1.1.纠正与预防措施应与不合格的程度相适应。
  5.1.2.纠正与预防措施引起质量体系文件更改,相关部门应及时进行
  修改并予记录。
  5.2.纠正措施的控制
  5.2.1.采购产品不合格时,相关部门应及时按规定对不合格产品进行
  评审,提出合理的处理意见。
  5.2.2.采购出现多次不合格,部门经理应分析其原因,制定纠正措施,并追究其责任。
  5.2.3.客户投诉和抱怨由管理者代表确定责任归属,相关部门分析原因,制定和实施纠正措施,管理者代表跟踪验证纠正效果,并将结果及时反馈给客户,取得客户的谅解和满意。
  5.2.4.内审,管理评审和内外信息反馈及内部检查发现的不合格, 都
  要进行原因分析, 并制定相应的纠正措施.
  5.2.5.总经理或其授权人员审批纠正与预防措施,管理者代表对纠正与预防措施进行监督和验证,确保纠正与预防措施的执行及其有效性.

 

某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号   LRQP-06
 版  次 A1
        纠正和预防措施管理程序                                页  码 2/3
   5.2.6 其它情况下的纠正和预防:在生产、服务过程中出现更改的情况,执行本管理程序。
 
  5.3.预防措施的控制
  5.3.1.各部门在内外反馈的信息(各种检查、审核结果、质量记录、
  服务报告、客户意见等)中发现潜在不合格后,应进行分析,找出潜
  在不合格产生的原因。
  5.3.2.潜在的严重不合格,发现者应及时报告,总经理或授权代表者
  批准后实施。
  5.3.3.总经理或授权代表者指定专人对纠正与预防措施进行验证。预
  防措施无效时应重新制定。
  5.3.4.预防措施及实施情况应提交管理评审。如预防措施有效,需要修改文件的,则将其纳入相应的质量体系文件中。
6 相关文件
  6.1《不合格管理程序》
7 附件
  7.1《纠正/预防措施报告》

 

 

 

 

 

 

 

 

某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号   LRQP-06
 版  次 A0
        纠正和预防措施控制程序                                页  码 3/3

纠正/预防措施报告
□纠正     □预防
责任部门  完成时间 
□管理评审不合格                 □内审不合格
□客户投诉、意见                 □内部运作、检查不合格
现象描述:                  

 

确认:                日期;
原因分析:                 

 

确认:                日期;
纠正/预防措施:             

 


确认:                日期;
结果验证:                  

确认:                日期;


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