设为首页 | 加入收藏
认证专家 当前您的位置:软件信息产品认证>>认证专家
ISO27001认证---不合格控制程序


不合格管理程序

 


编制:    
审核:    
批准:     

 

 

 


 

某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号 LRQP-05
 版次 A0
不合格管理程序 页码 1/2
 
1  目的
   使不合格产品或不合格服务处于受控状态,确保公司服务质量。   
2  范围
   适用于采购的产品不合格和提供的服务不合格.
3  定义
      无
4  职责
   4.1.总经理:确定和批准对严重不合格的处理和验证。
  4.2.部门经理:负责对所属部门一般不合格的控制和处理。对严重不
  合格按总经理批示进行整改。
5工作程序
5.1 产品不合格
货物验收时发现采购的产品有不合格,应一律拒收。
如果使用不合格品,采购部应先征得客户的同意,并记录该批产品的相关资料后,方可使用。
5.2 服务提供不合格
5.3 服务提供不合格主要由以下途径产生:
A 客户反馈;
B 内部质量体系审核;
C 管理评审;
D 内部检查和信息反馈。
5.4 一般不合格由责任部门及时采取措施处理,防止不合格扩大。
5.5 多次出现的不合格,所在部门负责人及管理者代表应组织人员进行分析,制定相应的纠正预防措施并加以实施和验证。有效的纠正/预防措施应写进相应的文件中,并提交总经理评审。
   5.6 需重新纠正的不合格,应对其采取补救措施,进行重新检查,
   以验证其是否符合规定的要求。
   5.7 内审填写的《纠正/预防措施报告》由内审员签字,然后转相关部门予以纠正,内审员检查验证。平时发现严重不合格所填写的《纠正预防措施报告》,由管理者代表或相应部门负责人做出处理意见,并向总经理汇报。

 


某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号 LRQP-05
 版次 A0
不合格管理程序 页码 1/2

   5.8 涉及多个部门的不合格,由发现部门填写《纠正/预防措施报告》并及时上报。总经理签署意见后抄送有关部门纠正,管理者代表或由总经理指定人员进行检查或验证。
6  相关文件        
   6.1《采购与验证管理程序》
   6.2《纠正与预防措施管理程序》
   7  附件
   7.1《纠正/预防措施报告》

 

 

 

 

 

 

 

 

 


某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号 LRQP-05
 版次 A0
不合格管理程序 页码 2/2


纠正/预防措施报告
□纠正     □预防
责任部门  完成时间 
□管理评审不合格                 □内审不合格
□客户投诉、意见                 □内部运作、检查不合格
现象描述:                  

 

确认:       日期;
原因分析:                 

 

确认:       日期;
纠正/预防措施:             

 


确认:       日期;
结果验证:                  

确认:       日期;


 ★CMMI认证★CCRC认证★ISO27001认证★ITSS认证★CS认证★两化融合认证★重庆CMMI认证★重庆CCRC认证★重庆ISO27001认证★重庆ITSS认证★重庆CS认证★重庆GJB5000A认证★重庆两化融合认证★★CMMI认证★CCRC认证★ISO27001认证★ITSS认证★CS认证★两化融合认证★四川CMMI认证★四川CCRC认证★四川ISO27001认证★四川ITSS认证★四川CS认证★四川GJB5000A认证★四川两化融合认证★

重庆公司地址:重庆市江北区北滨二路江北嘴紫御江山7-8-4    成都公司地址:成都市高新区天府三街峰汇中心1-10-8