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ISO27001认证---内部审核控制程序

 


内审管理程序

 


编制:   
审核:         
批准:    

 

 

 

 

某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号  LRQP-02
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1  目的
   确定公司质量体系运行的符合性及其结果的有效性。
2  范围
   适用于对公司质量体系的内部审核工作。
3  定义
   无
4  职责
4.1管理者代表:负责主持审核工作。
4.2审核组:负责实施审核。
4.3各部门:积极配合协助审核工作,并对审核中发现的不合格采取纠正或预防措施。
5  工作程序
5.1.内审一般每年至少进行一次,若有特殊情况或严重质量问题由
经理批准可适当增加审核次数。
5.2.管理者代表负责在每次内审前编制《内部质量体系审核计划》,内
审计划应根据工作的重要程度和上次审核的实际情况合理安排审
核工作。管理者代表指定审核组长,确定审核组成员。
5.2.1.审核计划应包括:
   a.  审核的目的;
   b.  确定需要审核的要素;
   c.  审核依据的标准或文件;
   d.  审核组成员;
   e.  审核日程安排;
   f.  审核报告的分发。
5.2.2.审核组成员的资格:
   a.  了解ISO9001:2000的规定和说明;
   b.  了解公司的质量体系和所需审核的文件;
   c.  经过内部质量审核的培训考试合格;
   d.  应和所审核部门无关。
5.3.质量体系审核的实施步骤
5.3.1.提前通知被审核部门作好准备。
   5.3.2.由审核组长组织内审首次会议,安排内审计划的实施,提出注意事项。
  

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5.3.2 由审核组长组织内审首次会议,安排内审计划的实施,提出注意事项。
5.3.3审核组要深入现场进行检查核对,查看有关文件和质量活动
     记录,认真做好记录以发现质量体系运行中存在的问题,与责
任部门交换意见,确定问题的存在和原因,以便改进。
5.3.4审核结束后,审核组长组织内审末次会议。对发现的不合格项,审核员应按《纠正和预防措施管理程序》要求填写《纠正/预防措施报告》,按责任归属交相关部门对不合格项进行整改。
5.4.审核组根据审核结果写出《内部审核报告》,交管理者代表审核签字后,以文件形式向全公司分发,审核报告内容有:
5.4.1.本次审核的目的范围,主要内容及依据的标准;
5.4.2.前次审核后纠正措施的效果,整个体系中要素的符合性和有效性的结论及今后实施和改进的建议。
5.5审核组应评价纠正/预防措施的合理性,并跟踪验证纠正活动的效果,确保满足规定要求。
6  相关文件
6.1.《管理评审程序》
6.2.《纠正和预防措施管理程序》
7  附件
7.1.《内部质量体系审核计划》
7.2.《内部质量体系审核报告》
7.3.《纠正/预防措施报告》  

 

 

 

 

 


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内部质量体系审核计划


1. 目的:
2. 范围:
3. 依据:
4. 时间:
5. 审核组成员:
 组长:
 成员:
6. 具体安排:

时间 活动 ISO标准条款 内审员
  
 


  


 

 

 

 

 

 

 

 

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内部质量体系审核报告

审核目的 
审核范围 
审核依据 
审核时间 

审核综述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


确 认

 


日期:
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纠正/预防措施报告
□纠正     □预防
责任部门  完成时间 
□管理评审不合格                 □内审不合格
□客户投诉、意见                 □内部运作、检查不合格
现象描述:                  

 

确认:       日期;
原因分析:                 

 

确认:       日期;
纠正/预防措施:             

 


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