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ISO27001认证---管理评审程序


管理评审程序

 


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某某管理咨询支持系统有限公司 文件编号  LRQP-01
 版    次     A0
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1  目的
对公司质量体系的充分性、适应性、有效性进行评审,依此作出决定是否进行调整或改进,使质量体系满足预定的质量方针和目标的要求。
2   范围
    适用于公司管理层对质量体系的评审。
3   定义
    无
4   职责
4.1 总经理:负责主持管理评审,决策评审结果;
4.2 公司高层和各部门负责人:参与管理评审,协助制定质量体系改进决策;
4.3 管理者代表:负责准备、分析相关资料和改进措施的跟踪、落实及评审资料的保管。
5   工作程序
5.1管理评审一般一年至少进行一次。
5.2在下列情况下,需要进行管理评审;
5.2.1总经理认为必要时;
5.2.2公司内部组织机构发生重大变化时;
5.2.3当企业发生重大质量事故或客户有关质量的投诉连续发生时。
5.3由总经理或总经理指定人员制定评审计划,评审计划包括:
5.3.1评审的目的;
5.3.2评审的内容;
5.3.3评审所需资料的准备工作如何进行;
5.3.4评审会议记录及评审报告的编写如何进行,由谁负责。
5.4管理者代表负责从以下几方面准备管理评审所需要的资料:
A 上次管理评审、内审、外审报告;
B 客户投诉、满意及反馈的其它信息;
C 服务质量评定的资料;
D 纠正/预防措施的情况;
E 质量方针和质量目标实现情况;
F 改进的建议

 

5.5.管理评审实施:
5.5.1.按《管理评审计划》由总经理主持评审会议;
5.5.2.评审会上对下列问题进讨论和评审:
5.5.2.1.以近期质量体系审核为依据,评审质量体系运行情
            况;
5.5.2.2.对质量体系运行的结果能否达到质量目标进行评审;


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5.5 管理评审实施
5.5.1 按《管理评审计划》由总经理主持评审会议。
5.5.2 评审会上对下列问题进行讨论和评审:
5.5.2.1 以近期质量体系审核为依据,评审质量体系运行情况;
5.5.2.2 对质量体系运行的结果能否达到质量目标进行评审;
5.5.2.3 对质量体系审核结论进行复审;
5.5.2.4对质量体系提出调整和改进建议,以及采取纠正预防措施的方法和要求;
5.5.2.5管理者代表负责填写《纠正/预防措施报告》,并发至相关部门/人员,限期改进。
5.5.2.6管理者代表负责编写《管理评审报告》,其内容包括:
A评审日期和人员;
B评审目的和内容;
C评审依据;
D对质量体系运行效果的综合评价;
E质量体系存在的问题与原因及采取纠正措施的决定和
5.         要求。
5.5.3评审报告经总经理批准后,由管理者代表负责发放给各部门,有关部门按《纠正和预防措施管理程序》的要求实施改进,管理者代表负责检查督促并将结果汇报总经理。
5.5.4管理者代表负责对管理评审相关资料归档保存。
     6  相关文件
6.1《纠正和预防措施管理程序》
7  附件
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《内部质量体系审核报告》
7.4《纠正/预防措施报告》

 

 

 

 

 

 


 
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管 理 评 审 计 划


评审时间 
评审目的 
评审依据 

评审内容:

参加人  总经理审批 

 

日期:     
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管 理 评 审 报 告

评审时间 
评审目的 
评审依据 

评审内容:

综合评价与改进措施:
参加评审人员:

 

总经理审批:
                                                日期:


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内部质量体系审核报告

审核目的 
审核范围 
审核依据 
审核时间 

审核综述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


确 认

 


日期:
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纠正/预防措施报告
□纠正     □预防
责任部门  完成时间 
□管理评审不合格                 □内审不合格
□客户投诉、意见                 □内部运作、检查不合格
现象描述:                  

 

确认:       日期;
原因分析:                 

 

确认:       日期;
纠正/预防措施:             


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