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ISO20000认证----第十九章 不合格品控制程序

第十九章 不合格品控制程序

 


1 目的
对不合格品进行有效控制,并给予适当的处置,确保前一过程的不合格品不输入下一过程,防止不合格品原预期的使用或交付。
2 范围
适用于本公司产品不合格的控制。
3 职责
3.1 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录;并确定处置意见。
3.2 相关车间负责不合格品的隔离,并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。
3.3 营销部负责采购原(辅)材料及外协(购)件不合格品的联系和处置。
4 工作程序
4.1 不合格品的鉴别
1)  原料不合格的鉴别,按照进货检验标准进行。
2)  生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别,按产品标准和各种验收标准进行。
4.2 不合格的标识、隔离和报告
1) 对已发现的不合格产品,由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识,
2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。
3) 检验员开立《不合格品报告》,记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者,并向主管领导报告。
4.3 不合格品评审
一旦发生不合格品,由检验人员配合质量部主管进行评审,判定不合格品的性质和可接受的处置方式。
4.4 不合格品的处置
4.4.1 不合格品处置方法有以下四种:返工;返修或让步接收;改作他用和报废。
4.4.2 可返工或返修的不合格品,由责任单位安排操作者进行返工或返修。对返修后可能影响下道工序加工质量的,还必须请下道工序技术人员认可。
不合格品返工、返修后均要重新检验,检验人员要做好重新验证记录。
4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品,在仍能满足预期使用要求的情况下,可由质量部向顾客提出让步申请,经同意后作让步使用,如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。
4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品,由责任单位对废品进行隔离和处理。
4.3.5 顾客退回的不合格品,由质量部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交生技部,由生技部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。
4.3.6 对不合格原(辅助)材料、外协(购)件由营销部负责与供方联系并进行处置,处置方法如下:分选;退货;换货;降价和采取加工手段消除不合格;赔偿直至取消供货资格。
4.5 对普遍性的不合格品,为了防止同类不合格问题的再发生,应采取纠正措施,具体程序见《纠正措施控制程序》;为了防止潜在的不合格的发生,特制定并执行《预防措施控制程序》。
4.6 当在交付和开始使用后,发现产品不合格时,营销部应及时与顾客联系,返回已发现的不合格产品,补上合格的产品,减少或降低不合格的影响程度.
4.7 纠正后的验证
当不合格品得到纠正后,应对纠正后产品再次进行检验或试验,以证实产品符合要求.
5.记录
ISO2000认证035 《不合格品报告》

 

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