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ISO20000认证----第十五章 管理评审控制程序

第十五章 管理评审控制程序

 


1 目的
对管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性并与公司的战略方向一致。
2 范围
适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 总经理主持管理评审活动,审批管理评审计划和管理评审报告。
 3.2 管理者代表
1)负责向总经理报告质量管理体系运行的情况。
2)编制相应的管理评审计划和管理评审报告。
3)收集并提供管理评审所需的资料。
4)提出质量管理体系改进的建议。
5)实施、跟踪和验证管理评审中提出的纠正、预防措施。
3.3 各部门按评审要求提供评审资料,并负责评审后与本部门有关的措施的实施。
3.4 办公室负责评审后所决定的质量管理体系文件的修改和发放工作。
4 工作程序
4.1 管理评审的频次
管理评审工作每年进行一次,最长不超过12个月,一般安排在内部质量管理体系审核后进行。
有下列情况时可增加频次:
1) 本公司组织机构、产品结构、资源发生重大改变和调整时。
2) 社会环境发生较大变化或市场需求发生重大变化时;
3) 发生重大质量事故或顾客严重投诉或投诉连续发生时;
4) 发生人力不可抗拒的自然灾害时;
5) 总经理认为有必要进行管理评审时;
4.2 管理评审的计划
管理评审的计划由管理者代表在管理评审前两周编制,经总经理审批后下发。
计划内容包括:
1)评审的目的。
2)评审的时间 。
3)评审的依据。
4)评审的范围及评审的重点。
5)评审的内容。
6)参加评审的部门(人员)。
4.3管理评审输入
管理评审的输入应包括以下内容:
1) 质量管理体系审核的结果(包括内、外审核)。
2) 顾客投诉及关注问题、顾客满意度测量结果。
3) 过程的业绩和产品的符合性。
4) 质量方针和目标以及预防、纠正、改进措施的实施情况。
5)应对风险和机遇所采取措施实施情况。
6) 以往管理评审的跟踪措施实施情况。
7) 可能影响质量管理体系的变更(如更换管理者代表、法律法规、工艺、设备等)。
8) 其他需进行管理评审的事项。
4.4  管理评审的形式;
管理评审采取会议的形式,会议由总经理主持,有关部门参加。
4.5 管理评审的组织实施
4.5.1各部门要按《管理评审计划》在规定的期限内准备并向管理者代表提供本部门评审资料。
4.5.2参加评审会议的人员要客观地、负责任地进行评审讨论。
4.5.3总经理作评审会议总结,对评审改进提出明确要求。
4.5管理评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定或措施:
1)质量管理体系及其过程有效性的改进。
2)针对顾客信息反馈,对顾客要求有关的产品的改进。
3)为质量管理体系配备的资源的合理调整。
4)质量方针和质量目标的调整。
5)组织结构、过程控制等方面的调整。
6)对上述评价结果所采取的跟踪措施。
4.6 管理评审报告
4.6.1 管理者代表应根据会议记录编制管理评审报告,经总经理审批后下发各部门。
4.6.2 管理评审报告内容包括:评审的目的、日期、人员、内
容,对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的评价结论及评审中作出的改进措施。
4.7 管理评审的改进
管理者代表应对管理评审后的改进措施、跟踪和验证的结果进行记录,提交下一次管理评审会议评审。
4.8 办公室应按《记录控制程序》做好管理评审记录的归档工作。
5. 记录
ISO2000认证005  《管理评审计划》
ISO2000认证006  《管理评审报告》


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