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ISO20000认证------第十章 产品和服务实现过程的策划程序

第十章 产品和服务实现过程的策划程序


1 目的
对特定产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求。
2 范围
适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划及相应的质量计划的编制、实施和控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准质量计划。
3.2 质量部负责对各部门质量计划的实施情况进行监督和检查。
3.3 质量部负责组织相关部门进行质量策划及编制、实施相应的质量计划。
4 工作程序
4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件,如质量计划。
4.2 进行质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划:
1) 引进、试制新产品,采用新工艺或新材料,技术革新或技术改造。
2) 销售合同中顾客对产品有特定的要求。
3) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.3 质量策划的内容
1) 针对特定产品、项目或合同确定质量目标。
2) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程,应识别关键的过程和活动;对过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审和形成文件;
3) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系;
4) 确定过程涉及产品的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的重要或关键特性,应安排测量和监控活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;
5) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
4.4 质量计划
表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为:
1) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。
2) 应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量体系文件中的内容协调一致。
3) 可引用已有的质量文件中的相关内容,并根据特殊的要求编制新的内容。
4) 根据实际情况,可编写总体质量计划,也可只编写有关的单项计划,如生产质量计划、采购质量计划。
5) 质量计划可以作为独立的文件,也可根据需要作为其他文件(如项目计划)的一部分。
4.5 质量计划的编制、审批和发放
4.5.1 质量计划由生产部组织编制,经管理者代表审核,总经理
批准后,以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客)。
4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.6 质量计划的实施、监督和修改
4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制,并将计划的执行情况及时反馈到质量部。
4.6.2 质量部负责监督各部门质量计划的实施,根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置,填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制,并及时报告总经理。
4.6.3 质量计划的修改
当质量计划需要修改时,由修改部门填写《文件更改申请单》,经总经理批准后进行修改,按《文件控制程序》执行。
4.7 质量计划完成后,有关文件由办公室负责存档保存。
5 质量记录:
5.1 质量策划实施情况检查表
5.2 文件更改申请单

 

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